瀘州市本級瀘州市青少年宮部門 

2019年度決算

目錄

公開時間：2020年9月 24 日

第一部分 部門概況

一、 基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、瀘州市青少年宮是市政府投資建設的青少年校外活動場所，承擔著服務青少年成才、培育社會主義現代化建設者和接班人的社會職能。

2、市青少年宮面向全市青少年，開展思想教育、藝術熏陶、活動體驗、交流展示等活動，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀，引領青少年“聽黨話、跟黨走”，促進青少年健康、快樂、和諧發展。是我市服務青少年、提升青少年整體素質的一個重要陣地。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、場館建設完成，增強育人功能。

2019年，在市委市政府的重視和支持下，瀘州市青少年宮在原忠山館的基礎上新增城西館服務場地，新購了科技、創客空間等設備，完成了城西館建設，形成“一宮兩館、兩翼齊飛”的新格局，在統籌使用的基礎上進行功能區分，使兩個場地既相互獨立，又相互補充，充分發揮好服務青少年的功能。

（1）市青少年宮（忠山館）服務場所（約5986平米），全新打造成為以公益活動和公益體驗為主場所。設置幼兒活動區，木工、陶藝、3D打印、無人機、樂高等體驗室，青年沙龍和多功能廳。

（2）市青少年宮（城西館）服務場所（建筑面積3006平方米，另有室外籃球場和足球場），設置紅心教育館和體育素質拓展、藝術素質提升教室，現新場所和設備投入使用、以團隊教育和公益性藝體培訓為主。

2、科學設置項目， 提升培訓品質。

（1）2019年秋期在統籌兩館的基礎上，我們對兩館功能和公益培訓項目進行了認真調研分析，結合我宮場地實際，忠山館主要以體驗類、手工類課程為主，城西館主要以藝體課程為主。全年共開展科技、木工、陶藝、書法、美術、音樂、舞蹈、體育等公益培訓班90個班，年公益培訓服務25000余人次。

（2）2019年我們還承擔完成了省科技廳科普場館（基地）能力提升建設項目，完成了設備充實、專家庫建立、科普講座等相關工作。

3、打造品牌活動， 提升社會影響。

（1）青少年文化藝術展演活動。根據團省委文件相關要求，2019年瀘州市青少年文化藝術展演活動從4月份開始啟動，歷時8個月，通過網上報名、初賽評選，市級決賽，展演頒獎等程序、吸引了我市2萬余人次青少年參加，為我市青少年才藝展示提供了良好的公益平臺、推動了我市青少年藝術素質的提高發展。（2）慶六一大型游園活動。今年在新中國成立70周年和“綠水青山就是金山銀山”的理念指導下，團市委聯合了市生態環境局、市婦聯共同主辦了 “我和我的祖國——美麗瀘州·綠芽在行動”六一游園活動，本次游園活動共吸引了我市3500余人參與，增強了大家的愛國主義情感和生態環保意識。

（3）義務書寫春聯活動。今年瀘州市青少年宮、瀘州市書法家協會，在佳樂金街舉行了“童心向黨、小手揮春”義務書寫春聯活動，現場免費贈送市民春聯1000余幅，深受廣大市民的歡迎。

（4）高雅藝術進校園—暨鄉村（城市）學校少年宮教師公益培訓。今年邀請到了中國歌劇舞劇院的小提琴、舞蹈、聲樂專家來瀘授課，我市各大中專、中小學、幼兒園藝術教師以及學生和相關協會藝術工作者共計1000余人參與了此次活動。

除品牌化活動外，我們還堅持常態化開展好相關活動，如植樹節親子活動、慶六一現場繪畫活動、公益夏令營活動、風箏節親子活動、寒暑假公益電影等。各項公益活動開展，全年服務覆蓋青少年4萬余人次。

4、注重心理健康 ,促進全面成長 。

（1）做好熱線接聽。12355熱線全年共接聽熱線143起、面詢188人次。

（2）依托兩個心育陣地。我們依托學校和社區開展專題講座、團體輔導、家庭教育咨詢等活動，2019年開展學生學習動力、預防性侵教育、生命教育、考前減壓等為主題的團體心理輔導活動236場，教師培訓15場，父母課堂19場，童伴媽媽培訓4場，志愿者培訓10次，服務人數近2萬人次。

（3）服務好教師、家長、學生三類對象，開設課程資源庫，現有學生專題講座題目30個，家長講座題目12個，教師專題講座6個。

（4）成立了一個工作室（同心童伴工作室），四個項目組（花朵計劃、向日葵計劃、童伴計劃、危機干預小組），以課題引領，項目負責人統籌安排的方式策劃方案，組織實施。

5、圍繞中心工作 , 做好扶貧關愛。  

2019年，我宮王東同志繼續在敘永縣觀音橋村駐村扶貧。一年來，我宮投入扶貧資金158011元，在扶貧村支持建設青少年宮活動點和童伴之家、為貧困村送圖書和物資；到進扶貧村開展流動青少年宮活動，把山區孩子接到城里開展活動，為孩子們送去優質教育、開闊孩子們視野，著力扶智和扶志，防止繼代貧窮的發生。

二、機構設置

瀘州市青少年宮下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入瀘州市青少年宮2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個，包括：

1. ***

2. ***

3. ***

……

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計792.17萬元。與2018年相比，收、支總計各增加213.85萬元,增長36.98%。主要變動原因是:一是瀘州市青少年宮（城西館）建設增加了支出；二是增加了公益培訓班級、公益活動、扶貧活動;三是增加青少年宮創客空間項目資金;四是增加科技項目資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計792.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入792.09萬元，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.08萬元，占0.01%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計792.17萬元，其中：基本支出195.90萬元，占24.73%；項目支出596.27萬元，占75.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計792.09萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加213.77萬元，增長36.96%。主要變動原因是：一是瀘州市青少年宮（城西館）建設增加了支出；二是增加了公益培訓班級、公益活動、扶貧活動;三是增加青少年宮創客空間項目資金;四是增加科技項目資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出792.09萬元，占本年支出合計的99.99%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加243.47萬元，增長44.38%。主要變動原因是：一是瀘州市青少年宮（城西館）建設增加了支出；二是增加了公益培訓班級、公益活動、扶貧活動;三是增加青少年宮創客空間項目資金;四是增加科技項目資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出792.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出465.92萬元，占58.82%；教育支出（類）69.90萬元，占8.82%；科學技術（類）支出65.15萬元，占8.23%；文化旅游體育與傳媒（類）支出125.50萬元，占15.84%；社會保障和就業（類）支出37.32萬元，占4.71%；衛生健康支出6.56萬元，占0.83%；住房保障支出21.74萬元，占2.75%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為792.09萬元，完成預算95.94%。其中：

1.一般公共服務（類）201（款）03（項）50: 支出決算為120.60萬元，完成預算96.13%，決算數小于預算數的主要原因是預算時為10人經費，本年度實有9人，退休職工一人，減少了人員經費支出。

2.一般公共服務（類）201（款）29（項）99: 支出決算為345.32萬元，完成預算94.74%，決算數小于預算數的主要原因是預算時為10人經費，本年度實有9人，退休職工一人，減少了經費支出。

3.教育（類）205（款）99（項）99: 支出決算為69.90萬元，完成預算94.46%，決算數預算數的主要原因是本年采購了教學設備，結余的采購質保金于下年支出。

4.科學技術（類）206（款）99（項）99: 支出決算為65.15萬元，完成預算94.92%，決算數小于預算數的主要原因是本年有科技設備采購，結余的采購質保金于下年支出。

5.文化旅游體育與傳媒（類）207（款）99（項）99: 支出決算為125.50萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

6.社會保障和就業（類）208（款）05（項）02: 支出決算為19.43萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

7.社會保障和就業（類）208（款）05（項）05: 支出決算為12.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數，的主要原因是…。

8.社會保障和就業（類）208（款）05（項）06: 支出決算為5.66萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

9.衛生健康（類）210（款）11（項）02:支出決算為4.76萬元，完成預算71.04%，決算數小于預算數的主要原因是預算時為10人經費，本年度實有9人，退休職工一人，減少基本醫療保險經費支出。

10.衛生健康（類）210（款）11（項）03:支出決算為1.80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

11.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:支出決算為12.10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

12.住房保障支出（類）221（款）02（項）03:支出決算為9.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。

（注：數據來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出195.82萬元，其中：

人員經費183.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費12.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.24萬元，完成預算12%，決算數小于預算數的主要原因是：一是本年度瀘州市青少年宮忠山館升級改造中，減少了與周邊少年宮的交往，來訪減少，接待費減少；二是本單位無公務用車，無職工因公出境，所以“三公”經費決算數小于預算數。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.24萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無人因公出境。

開支內容包括：無（團組名稱、出訪地點、取得成效）

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本單位無公務用車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于無（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.24萬元，完成預算12%。公務接待費支出決算比2018年增加0.15萬元，增長166.67%。主要原因是本年度來訪的批次和人員比上年增加，其中：接待兩批次人員，接待住宿費0.10萬元，餐費共0.14萬元。

國內公務接待支出0.24萬元，主要用于開展業務活動開支的住宿費和用餐費(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待2批次，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.24萬元，具體內容包括：一是接待內江市青少年宮8人次，主要是學習本單位新建投入使用及先進管理和教學經驗，用餐費支出0.10萬元；接待敘永縣枧槽鄉扶貧村4人次，主要是商議2019年對觀音橋村幫扶內容及考察青少年宮藝術教育情況。住宿費支出0.10萬元，用餐費支出0.04萬元，合計0.14萬元（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待無（具體項目）。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，瀘州市青少年宮機關運行經費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與2018年決算數持平。主要原因是瀘州市青少年宮屬于事業單位，無機關運行經費。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，瀘州市青少年宮政府采購支出總額287.47萬元，其中：政府采購貨物支出287.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購忠山館科技設備和城西館教學設備。授予中小企業合同金額256.85萬元，占政府采購支出總額的89.35%，其中：授予小微企業合同金額30.62萬元，占政府采購支出總額的10.65%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，瀘州市青少年宮共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于無，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對青少年宮場所安全維修改造項目、青少年宮忠山館運行維護經費項目、青少年宮活動中心（市民中心）運行維護經費項目、青少年宮校外活動陣地建設項目、非稅收入用于正常運轉人員經費項目、駐村扶貧經費項目、無障礙通道電梯更換項目、演播廳安全維護項目、教育專項調整項目、未成年人心理中心運行維護經費項目、市民中心建設項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體目標完成效果較好，保證了公益培訓和公益活動的順利開展；全年共開設科技、木工、陶藝、書法、美術、音樂、舞蹈、體育等公益培訓90個班，年公益培訓服務25000余人次，力求將最好的校外帶給瀘州市青少年，培訓達標率98%，單位滿意本年瀘州市青少年宮在原忠山館的基礎上新增城西館服務場地，新購了科技、創客空間等設備，完成了城西館建設，形成“一宮兩館、兩翼齊飛”的新格局，2019新增資產750多件，總價度95%以上；開展流動青少年宮14場，服務青少年上萬人；開展青少年文化藝術展演、慶六一大型游園活動、義務書寫春聯活動、高雅藝術進校園—暨鄉村（城市）學校少年宮教師公益培訓、植樹節親子活動、慶六一現場繪畫活動、公益夏令營活動、風箏節親子活動、寒暑假公益電影等公益活動，進行愛國主義教育，弘揚中國傳統文化，全年服務40000余人次，社會滿意度95%；開展心理健康教育和輔導，12355熱線全年共接聽熱線143起、面詢188人次，全年開展學生學習動力、預防性侵教育、生命教育、考前減壓等為主題的團體心理輔導活動236場，教師培訓15場，父母課堂19場，童伴媽媽培訓4場，志愿者培訓10次，服務人數近2萬人次。開設專線12355熱線，開設課程資源庫，現有學生專題講座題目30個，家長講座題目12個，教師專題講座6個，服務上千人，服務對象家長和青少年滿意度90%以上，社會滿意度95%以上；開展扶貧工作，一年來，我宮投入扶貧資金158011元，在扶貧村支持建設青少年宮活動點和童伴之家、為貧困村送圖書和物資；到扶貧村開展流動青少年宮活動，為孩子們送去優質教育、開闊孩子們視野，著力扶智和扶志，對口扶貧單位滿意度100%，對口扶貧群眾滿意度100%，單位滿意度100%。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看目標完成較好，達到了預期效果。

（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“青少年宮安全維修改造項目””青少年宮忠山館運行維護經費項目”“青少年活動中心（市民中心）運行維護經費項目”等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）青少年宮安全維修改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障公益場所的安全，完成了忠山館教室改造8間，完成手工教室改造，新增監控，提高了公益服務能力，發現的主要問題：由于教室改造成本增加，資金有限，本年設備采購任務重，中央空調采購未完成。下一步改進措施：減少采購工作量，爭取資金于下年完成中央空調采購工作。

（2）青少年宮忠山館運行維護經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數88萬元，執行數為87.48萬元，完成預算的99.41%。通過項目實施，保障本單位忠山館公益培訓和公益活動順利開展，得到了家長和社會的一致認可，促進了瀘州市青少年公益服務事業的發展，提供了青少年提供了才藝展示的平臺。發現的主要問題：預算還不夠準確，公益培訓項目還不夠豐富。下一步改進措施：增加公益培訓項目，擴大公益培訓影響力，預算更加精準化。

（3）青少年活動中心（市民中心）運行維護經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數90萬元，執行數為86.59萬元，完成預算的96.21%。通過項目實施，保障青少年活動中心（市民中心）公益培訓和公益活動的順利開展，支持了青少年校外教育，促進了青少年健康發展，提高了瀘州市青少年宮公益服務能力。發現的主要問題：一是2019年度青少年活動中心（市民中心）資金預算與執行之間存在一定微調，二是只開展了秋期培訓，未開展春期培訓，主要原因是2019年春期市民中心建設尚未完成，教學設備采購未完成，無法組織室內教學。下一步改進措施：優化預算，優化公益培訓，為全市青少年教育發揮公益服務職能。

（4）未成年人心理成長中心運行維護經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為39.83萬元，完成預算的99.58%。通過項目實施，保障心理中心開展日�；顒拥墓ぷ鹘涃M，支持了未成年人心理健康教育，促進了全市青少年心理健康發展，提高了瀘州市青少年宮心理輔導的能力，引起了社會的廣泛關注，社會反響良好。發現的主要問題：心理輔導活動壓力較大，資源配備不夠全面。下一步改進措施：心理中心與醫院、派出所等社會資源緊密結合，促進心理教育順利開展。

（5）市民中心建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年年初預算數162.15萬元，調整預算數為125.50萬元，執行數為125.50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障瀘州市青少年宮城西館（市民中心）公益培訓設備設施的配備，支持了公益培訓和公益活動，促進了青少年健康發展，提高了瀘州市青少年宮公益服務的能力。發現的主要問題：設備集中采購量大，參與單位多，設備到位太慢。下一步改進措施：分項目采購，加快采購進程 。

項目績效目標完成情況表2
(2019 年度)

項目績效目標完成情況表3
(2019 年度)

項目績效目標完成情況表4
(2019 年度)

項目績效目標完成情況表5
(2019 年度)

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市青少年宮部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對青少年宮忠山館運行維護經費項目開展了績效評價，《青少年宮忠山館運行維護經費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）201（款）03（項）50：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.一般公共服務（類）201（款）29（項）99：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

11.外交（類）…（款）…（項）：指……。

12.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

13.教育（類）205（款）99（項）99：指其他教育支出。

14.科學技術（類）206（款）99（項）99：指其他科學技術支出除以上各項外用于科技方面的支出。

15.文化體育與傳媒（類）207（款）99（項）99：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

16.社會保障和就業（類）208（款）05（項）02：指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.社會保障和就業（類）208（款）05（項）05：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業（類）208（款）05（項）06：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）11（項）02：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

20.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）11（項）03：指反映財政部門安排公務員醫療補助經費。

21.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

22.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

23.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

24.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

25.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

26.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

27.金融（類）…（款）…（項）：指……。

28.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

29.住房保障（類）221（款）02（項）01：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

30.住房保障（類）221（款）02（項）03：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

31.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

32.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

33.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

34.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

35.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

37.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1 

瀘州市青少年宮部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

瀘州市青少年宮經共青團瀘州市委批準，內設四個機構，即：辦公室、培訓部、活動部、心理中心。瀘州市青少年宮下屬二級單位0個。

（二）機構職能。

(1)瀘州市青少年宮是市政府投資建設的青少年校外教育活動場所，承擔著服務青少年成才、培育社會主義現代化建設者和接班人的社會職能。

(2)本單位為獨立核算機構，本年無變化。本單位面向全市青少年，開展思想教育、藝術熏陶、活動體驗、交流展示等活動，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀，引領青少年“聽黨話、跟黨走”，促進青少年健康、快樂、和諧發展。是我市服務青少年、提升青少年整體素質的一個重要陣地。

（三）人員概況。

單位編制人員15人，年末實際在編人員為9人，年末退休1人。退休人員共6人，已納入瀘州市社保局統一管理。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年財政撥款收入總計792.09萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加213.77萬元，增長36.96%。主要變動原因是：一是瀘州市青少年宮（城西館）建設增加了支出；二是增加了公益培訓班級、公益活動、扶貧活動;三是增加青少年宮創客空間項目資金;四是增加科技項目資金。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年財政撥款支出總計792.09萬元。與2017年相比，財政撥款支出總計增加213.77萬元，增長36.96%。其中：基本支出195.82萬元，占24.72%；項目支出596.27萬元，占75.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。主要變動原因是：一是瀘州市青少年宮（城西館）建設增加了支出；二是增加了公益培訓班級、公益活動、扶貧活動;三是增加青少年宮創客空間項目資金;四是增加科技項目資金。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、2019年瀘州市青少年宮認真按時制定績效管理總體目標和單個項目資金績效目標，反應了單位工作內容、工作重點和要達到的發展目標，確定了目標完成時間為2019年12月，按照市財政要求嚴格控制預算和支出控制，增強了預算管理的透明度，預算編制準確、合法合規，無違規情況。

2、瀘州市青少年宮根據法定程序制定了11個專項資金預算項目績效目標，反應了項目預期總體目標、數量要求、質量要求、成本指標、社會效益、社會滿意度等，對項目資金進行了合理規劃和科學分配，分配及時，無違規違紀行為。

（二）結果應用情況。

本宮進行了績效目標公開和自評公開，根據評價結果整合運用，并進行結果反饋，向領導做匯報，對下一年度預算進行合理調整，使預算目標設置更加細化和合理化，資金使用效益最大化。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

評價的對象、范圍及評價結論、評分結果。

本宮預算決績效總體目標和單個項目績效目標設置較好，總體反映了我宮的工作內容、質量要求、成本要求、時間要求等，發揮了部門預算的約束性，加大了預算執行的監督，保證了財政資金使用的規范化和合法化。

（二）存在問題。

1、法律意識淡薄，對預算管理中應負什么責任，誰應負什么責任認識不夠。

2、預算管理復合型人才匱乏，不能盡快適應對分類管理、樹形結構編制預算，基礎工作薄弱，財務人員存在對新政策、新規定認識不夠、理解不深的問題，部分項目明細預算不夠精準的問題。

（三）改進建議。

1、加大預算法的學習和宣傳力度，提高各級領導預算意識，各級領導帶頭認真學習財政法規和部門預算政策，轉變觀念，支持財務部門工作，保證單位預算工作順利進行，形成全員管理的氛圍。

2、強化人員培訓，建立復合型預算人才。

2019年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

青少年宮忠山館運行維護經費項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

瀘州市青少年宮是市政府投資建設的青少年校外教育活動場所，承擔著服務青少年成才、培育社會主義現代化建設者和接班人的社會職能。本單位面向全市青少年，開展思想教育、藝術熏陶、活動體驗、交流展示等活動，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀，引領青少年“聽黨話、跟黨走”，促進青少年健康、快樂、和諧發展。是我市服務青少年、提升青少年整體素質的一個重要陣地。

2．項目立項、資金申報的依據。

依據瀘州市青少年宮事業單位宗旨和業務范圍文檔、瀘州市青少年宮免費開放管理制度立項；根據近5年忠山館公益服務的資金支出確立資金申報數。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

制定了《瀘州市青少年宮財務管理制度》、《瀘州市青少年宮外聘輔導教師管理制度及獎懲辦法》、《瀘州市青少年宮活動部管理辦法》。資金主要用于公益培訓、公益活動支出。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據公益培訓量（班數、期數）、公益活動場次和服務量、外聘教師的個數來考慮資金分配，堅持工作量和效益結合的基本原則進行資金分配和預算。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

開展全市青少年大型公益活動4-5項，在全市范圍內開展青少年公益活動和公益培訓，公益活動具體包括“六一”游園活動、青少年才藝大賽、公益夏令營（留守女童夏令營）等；公益培訓主要包括：書法、美術、跆拳道、合唱、輪滑、小提琴、鋼琴、足球、舞蹈、陶藝、創意黏土、科技等；開展物業化管理，為青少年提供公益服務場所，為青少年提供才藝展示的平臺，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀，引領青少年“聽黨話，跟黨走”，促進青少年健康發展。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

本單位對該項目應實現的目標具體進行了量化和細化，并安排的項目實施進度，設置了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標。數量指標主要包括：水電及相關管理人員支出38萬元，公益活動支出30萬元，公益培訓支出20萬元；質量指標主要包括：公益活動達標率95%，公益培訓學生合格率95%；時效指標主要包括：公益培訓開展春期和秋期，公益活動時間隨節氣安排；成本指標為88萬元，按照國家相關標準發放教師補貼；社會效益指標主要是提高學生認識度95%；可持續影響指標是長期；滿意度指標主要包括：社會滿意度達到95%，青少年滿意度達到95%。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

本單位是公益事業單位，公益場所位于忠山公園內，承擔著服務青少年成才、培育社會主義現代化建設者和接班人的社會職責，一直秉承為青少年提供公益培訓和公益服務為宗旨，青少年宮忠山館運行維護經費項目的申報內容與實際相符，申報的目標切實可行。 

（三）項目自評步驟及方法。

本單位成立項目績效自評小組，以宮主任王東為組長，屈生釗、代亞寧、毛平為成員開展績效評價工作，制定了評分表，根據項目績效目標完成情況進行逐項打分評價，并反饋評價信息給資金使用部門，評價結果作為下年度各部門資金申請的參考依據。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

青少年宮忠山館運行維護經費項目資金于2018年11月申報，共申報90萬元，實際批復88萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

瀘州市青少年宮屬于公益事業單位，未收培訓費。青少宮忠山館運行維護經費屬于市級財政資金，本單位資金計劃向市財政局提出，由市財政局審批、統一管理和劃撥。

2．資金到位。

青少年宮忠山館運行維護經費項目資金財政批復88萬元，市財政局按月劃撥資金，共計88萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

青少年宮忠山館運行維護經費是市級項目資金，屬于一般公共服務支出，每使用一筆資金均通過財政局大平臺進行申請，財政局業務科、預算科、國庫科審核后批復，本單位對審核無誤且合規合法的票據方可報銷支出，資金使用安全、規范、有效，規定了支付范圍為公益培訓和公益活動，嚴格至執行財經法，支付標準、支付依據合規合法，按月制定資金使用計劃，資金使用進度按月進行，年末實際完成資金目標99.41%，節約了支出，資金使用與預算基本相符。

（三）項目財務管理情況。

青少年宮忠山館運行維護經費項目納入瀘州市青少年宮財務統一管理，分項目進行單獨核算，嚴格執行財務管理制度，�？顚Ｓ�，及時進行現金和銀行存款日記賬，按時記賬和對賬，設立了金蝶會計軟件賬，會計核算規范、合理、真實。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一） 項目組織架構及實施流程。

1、 項目組織架構：

辦公室（安全部門）

項目負責人（宮主任） 培訓部（執行部門）

活動部（執行部門）

2、實施流程：申請-審批-執行-驗收-評價-反饋

（二）項目管理情況。

本單位自2019年起執行《政府會計準則制度》，制定了《項目管理辦法》，《合同管理辦法》，項目資金由財務室統一管理，通過政府采購系統進行設備設施采購，進行公開招標和項目公示，項目管理合法合規。

（三）項目監管情況。

項目實施進度、質量和安全由辦公室統一監管，執行部門按月匯報項目實施進度情況，財務室按月匯報項目資金使用情況，辦公室匯總執行部門項目實施進度和財務室資金使用情況向項目負責人（宮主任）匯報，宮主任對項目實施進度、質量、安全進行總把關。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1、青少年宮忠山館運行維護經費數量指標主要包括：水電及相關管理人員支出預期目標38萬元，年末實際完成38萬元，完成率100%；公益活動支出預期目標30萬元，年末實際完成30萬元，完成率100%；公益培訓支出預期目標20萬元；年末實際完成19.48萬元，完成率97.40%。

2、質量指標主要包括：公益活動達標率預期目標95%，公益培訓學生合格率預期目標95%；年末實際完成公益活動達標率95%，年末實際完成公益培訓學生合格率95%。

3、時效指標主要包括：公益培訓預期目標開展春期和秋期，年末實際完成公益培訓春期、秋期培訓，完成率100%；公益活動時間預期目標隨節氣安排，年末公益活動實際完成目標按照節氣開展，主要開展了迎春書寫春聯活動、植樹節活動、慶“六一”游園和繪畫大賽活動、青少年才藝大賽等，完成率100% 。

4、成本預期目標為88萬元，實際完成目標87.48萬元，完成率99.41%，節約了支出。外聘教師發放標準預期目標按照國家相關標準發放教師補貼，實際完成目標按照國家相關標準發放教師補貼，200元/次課。

5、社會效益預期指標主要是提高學生認識度95%，實際提高學生認識度95%，完成率100%；可持續影響預期指標是長期，實際完成目標可持續影響期是長期，完成率100%。

6、滿意度指標主要包括：社會滿意度實際完成目標達到95%，青少年滿意度實際完成目標達到95%，完成率均為100%。

（二）項目效益情況。

青少年宮忠山館運行維護經費實際完成目標：社會效益是提高學生認識度達到95%，可持續效益是長期，社會滿意度達到95%，服務對象青少年滿意度達到95%，實際完成率為100%，得到家長和社會的一致好評。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

青少年宮忠山館運行維護費項目績效評價數量指標完成率99.41%，績效評價質量指標、成本指標、社會效益指標均完成100%，服務對象滿意度達到95%，項目任務已完成，資金有少量結余，項目管理有待進一步優化，總體目標完成較好，達到預期效果，充分發揮了本單位的公益職能。

（二）存在的問題。

預算還不夠準確，公益培訓項目還不夠豐富。

（三）相關建議。

增加公益培訓項目，擴大公益培訓影響力，預算更加精準化。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

2019年度瀘州市青少年宮(本級）部門決算公開表.xlsx